2023年，在南京经济技术开发区党工委、管委会的正确领导下，在各部门的大力支持下，财政局坚决落实“过紧日子”要求，深入贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持稳字当头、稳中求进，稳步推进各项财税改革和财政管理工作，为推动经开区经济社会高质量发展提供有力保障。

一、2023年财政预算执行情况

（一）全年财政收入完成情况

在经济增长、行业恢复、税收管理质效提升等有利因素带动下，2023年经开区完成一般公共预算收入106.1亿元，同口径增长5%。其中税收收入97.1亿元，非税收入9亿元，税比为91.5%。完成政府性基金收入17.8亿元，其中，国有土地使用权出让上级补助收入15.8亿元，占比88.8%，城市基础设施配套费收入2亿元，占比11.2%。

（二）全年财政支出完成情况

2023年，经开区完成一般公共预算支出42.4亿元。主要支出如下：城乡社区事务支出27亿元，占比63.6%；科学技术支出2亿元，占比4.6%；资源勘探信息等支出7.6亿元，占比18%；一般公共服务支出3.3亿元，占比7.8%；社会保障和就业支出0.8亿元，占比2%；其他各项支出1.7亿元，占比4%。完成政府性基金支出16.8亿元，其中征地和拆迁补偿支出14.9亿元，占比88.7%，城市基础设施配套费支出1.9亿元，占比11.3%。

（三）收支平衡情况

一般公共预算：目前市区财政体制结算尚未完全确定，根据现行财政体制测算，2023年，经开区一般公共预算当年体制分成财力约为34.4亿元，加上结余结转3.5亿元、预算稳定调节基金10.7亿元、当年市转移支付指标4.8亿元，总财力为53.4亿元。一般公共预算支出为42.4亿元，财政结余结转为11亿元，其中市转移支付结转1.3亿元，安排预算稳定调节基金9.7亿元。

政府性基金：2023年，经开区政府性基金当年财力为17.8亿元，政府性基金转移性财力，其中：国有土地使用权出让收入15.8亿元，城市基础设施配套费收入2亿元；加上上年结转6.5亿元，总财力为24.3亿元。政府性基金支出:16.8亿元，收支相抵后，财政结余结转为7.5亿元。

二、2024年财政预算编制情况

2024年是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是推动“十四五”规划目标任务全面落地的攻坚之年，推动预算管理提质增效，责任重大。高效科学编制预算是提升预算执行质量的前提，经开区财政局要以推进经开区经济高质量发展为目标，全面落实2024年度预算编制有关工作。2024年经开区财政预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平总书记参加江苏代表团审议和在江苏考察调研重要指示讲话精神，坚决落实党中央、国务院和市委、市政府决策部署，紧紧围绕经开区的中心目标任务，牢固树立“过紧日子”思想，精打细算、厉行节约，加强财政资源统筹，大力优化支出结构，优先保障重点支出，严格控制一般性支出，切实提高预算编制的科学性和准确性。

（一）财政收入安排情况

根据上述指导思想，2024年经开区一般公共预算收入预计为108.8亿元，增长2.5%。

（二）财政支出安排情况4

按照“量入为出、收支平衡”的编制原则，2024年经开区安排一般公共预算支出28.94亿元。各项支出具体安排如下：

1.一般公共服务支出29848万元，主要用于政府办公室及相关机构事务支出5161万元、财政事务支出18550万元、税收事务支出2615万元、审计事务支出1500万元、纪检监察事务支出30万元、商贸事务支出700万元、群众团体事务支出52万元、宣传事务支出350万元以及市场监督管理事务支出890万元。

2.科学技术支出7100万元，其中基础研究支出6800万元，主要用于科技人才工作专项 经费；技术研究与开发支出300万元，主要用于高新企业扶持资金、智谷建设发展专项经费等支出。

3.社会保障和就业支出8375万元，主要用于人力资源专项经费、组织人事专项经费支出、行政事业单位养老支出和就业补助支出。

4.卫生健康支出219万元，主要用于行政事业单位医疗支出。

5.节能环保支出2600万元，主要用于龙潭水源地整治华能温排口迁移补助资金以及环保能力建设支出。

6.城乡社区事务支出165597万元，其中城乡社区管理事务支出25000万元，主要用于市政设施管养支出、城管、市政专项经费支出；城乡社区规划与管理支出7000万元，主要用于征地预存款、规费、征地事务委托办理费和耕地占用税等支出；城乡社区公共设施支出133597万元，主要用于人才安居购房补贴和租赁补贴经费、临港装备机械物流园项目安置结算费用、龙潭街道拆迁扫尾费用和隐债化解等支出。

7资源勘探工业信息等支出60230万元，其中制造业支出45000万元，主要用于产业扶持、兴智社区建设等支出；工业和信息产业监管支出2000万元，主要用于口岸发展、跨境电商商贸发展以及园区合作共建等支出；其他资源勘探信息支出13230万元，主要用于综保区运营、查验单位保障经费等支出。

8.住房保障支出2932万元，主要用于购房补贴、住房公积金等其他保障性安居工程支出。

9.灾害防治及应急管理支出2703万元，主要用于区内消防应急事务支出。

10.援助支出4841万元，主要用于安排援藏、援疆、援青支出及其他零星开支。

11.预备费5000万元，根据《预算法》要求，用于安排不可预见支出。

三、完成2024年财政预算的主要措施

2024年，正值二十大精神贯彻落实的关键之年，财政局要坚持稳字当头、稳中求进的发展总基调，进一步在“提质增效”“更可持续”上下功夫，提高财政资金的配置效率和使用效益，确保完成预算目标任务。

（一）厉行节约，保障重点支出

坚持“量入为出、收支平衡”的原则，建立先有预算、再有指标、后有支出的控制机制。积极运用零基预算理念，统筹考虑总财力和总支出需求，健全完善能增能减、有保有压的预算分配机制，合理安排支出预算规模。各部门应将落实经开区管委会决策部署作为预算安排的首要任务，坚持“三保”（保民生、保工资、保运转）支出在财政支出中的优先顺序，坚决兜住“三保”底线；坚持把防范债务风险放在优先位置；合理保障各部门正常运转和履职的必需支出；突出重点，优先保障重大战略、重大部署、重大政策和重大项目实施，提升各部门履职能力，促进经开区高质量发展，提高支出政策和项目资金的指向性和有效性。

（二）坚决落实过紧日子要求，加强资金统筹

各部门要严格执行各项经费开支标准，不折不扣落实“过紧日子”的有关要求，厉行节约办一切事业。坚决执行公务员工资津贴补贴相关规定，从严从紧编制“三公”经费、会议费、培训费等预算，对于一般性支出从严控制，努力降低行政运行成本。加强资金统筹规划，结合实际进一步压减预算执行中非急需、非刚性支出。坚持有保有压、先急后缓，科学规划、稳步推进重大投资项目，对政策目标不明确的、超出财政承受能力的项目支出要审慎考虑、暂缓出台或立项。

（三）推进预算绩效融合，持续硬化预算约束力

各部门应严格执行年初批复预算，严肃追加事项与部门绩效考核相挂钩的管理机制，减少预算指标调剂的随意性。除应急事项外，原则上年度中不出台新增支出政策，确需出台的通过以后年度预算安排资金。严格事前管理，将事前绩效评估作为新增重大政策和项目申报预算的先决条件；持续完善绩效指标库建设，提升指标设置的科学性和合理性；加大重点项目绩效目标实质性审核，开展重点项目预算绩效评审；强化绩效管理成果应用，建立健全预算与绩效挂钩机制，大力压减低效无效支出。推动实现绩效管理与预算管理深度融合，严格落实部门项目支出绩效主体责任，将绩效评价结果与预算资金安排有机衔接，充分考虑财政承受能力，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。

    附件：南京经济技术开发区2023年预算执行情况暨2024年

          预算草案政府预算附表